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关于2018年池州经济技术开发区政府决算公开情况的说明
浏览次数:85   信息来源:开发区财政局 发布时间:2019-09-02 00:00

在开发区党工委、管委会的坚强领导下,在市人大财经工委、预算工委和市财政局的关心关怀下,开发区财政局紧密围绕财政工作目标,积极组织财政收入,合理保障重点支出,强化财政预算管理,全区财政运行总体平稳。

一、财政收支基本情况

(一)财政收入完成情况

2018年,全区财政收入完成87290万元,同比下降12.9%,减收12889万元,完成了调整预算任务。

1分级次情况。地方一般公共预算收入完成44759万元,同比下降14.5%,减收7582万元;上划中央收入(含出口货物退增值税)完成42531万元,同比下降11.1%,5306万元。

2分部门情况。税务部门累计完成57413万元,同比增长61.1%,21771万元;海关部门累计完成19142万元,同比下降46.6%,16711万元;财政部门累计完成10735万元,同比下降62.6%,减收17949万元。

(二)财政支出完成情况

2018年,全区财政支出累计完成37800万元,减支6300万元。主要支出项目为:一般公共服务完成8355万元,同比增长164.8%,增支5200万元;公共安全支出完成346万元,同比下降3.4%,减支12万元;教育支出完成259万元,同比增长139.8%,增支151万元;科学技术支出完成1849万元,同比增长36.9%,增支498万元;社会保障和就业完成455万元,同比增长6.8%,增支29万元;医疗卫生与计划生育支出完成119万元,同比增长36.8%,增支32万元;节能环保支出完成98万元,同比下降22.2%,减支28万元;城乡社区事务完成15836万元,同比下降52.9%,减支17770万元;农林水支出完成135万元,同比增长5.5%,增支7万元;交通运输支出完成41万元,同比下降88.8%,减支325万元;资源勘探信息等支出完成7573万元,同比增长259.0%,增支5463万元;金融支出完成156万元,同比增长22.8%,增支29万元;国土海洋气象等支出完成28万元,与去年同期持平;住房保障支出完成2106万元,同比增长9.3%,增支9.3万元;债务付息支出完成197万元。

(三)财政收支平衡情况

1、一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入完成44759万元,返还性收入-1985万元(全部是增值税“五五分享”税收返还),一般性转移支付收入5227万元(其中体制补助收入42万元,重点生态功能区转移支付收入3万元,其他一般性转移支付收入5182万元),专项转移支付收入1649万元,上年结余436万元,政府性基金调入资金7万元,债务转贷收入6600万元,收入总计56693万元。一般公共预算支出完成37800万元,上解上级支出12197万元(其中体制上解支出12137万元,专项上解支出60万元),结转下年的支出96万元,支出总计56693万元,收支平衡。

2、政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金收入10253万元,上级补助收入17万元,收入总计10270万元;政府性基金支出10263万元,政府性基金调出资金7万元,支出总计10270万元,收支平衡。

二、财政收支的主要特点

(一)财政收入质量提高。2018年,全区财政收入完成87290万元,其中税收收入完成74943万元,占财政收入的85.9%,收入质量明显提高。

(二)财政支出结构优化。2018年,全区财政支出完成37800万元。在财政收支矛盾十分突出的情况下,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,促进各项社会事业发展,着力改善民生,加大园区基础设施建设和企业扶持力度,落实中央厉行节约的要求,从严控制“三公经费”等一般性支出。其中,民生支出(财政口径,含教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障等支出、粮油物质储备等事务)完成20926万元,占财政支出的55.4%。

(三)主体税种有增有减,增值税增长明显。增值税(含改征增值税、进口货物增值税、出口货物退增值税)完成47209万元,同比下降3.9%,减收1941万元;企业所得税完成11555万元,同比增长78.6%,增收5086万元;个人所得税完成1327万元,同比增长61.0%,增收503万元;城镇土地使用税完成7016万元,同比下降20.1%,减收1764万元;房产税完成1631万元,同比下降13.7%,减收260万元。

三、税收返还和转移支付情况。2018年我区返还性收入-1985万元,一般性转移支付收入5227万元,专项转移支付收入1649万元,合计4891万元,同比增长380.3%。政府性基金转移支付收入17万元。

四、政府债务情况。2018年末政府一般债务余额6600万元,2018年末政府专项债务余额6000万元。债务率为26.2%,比财政部确定的风险警戒值100%73.8个百分点

五、预算绩效评价工作开展情况。2018年,我区尚未开展预算绩效评价工作,下一步按照中央、省市相关要求逐步建立健全预算绩效评价工作。

 

附件:2018年池州经济技术开发区政府决算公开附表


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